2017年部门预算批复表_专题稿件库_大连广播电视台

2017年部门预算批复表

2017-02-07 17:04 来源 dltv.cn

2017年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	4,300.20	一、人员经费	16,440.47	一、工资福利支出	13,712.97	一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、公用经费	2,571.93	二、商品和服务支出	3,841.43	外交支出
三、事业收入	34,940.00	三、部门专项经费	1,477.80	三、对个人和家庭的补助	2,816.90	国防支出
财政专户管理资金				四、对企事业单位的补贴		公共安全支出
其他事业收入	34,940.00			五、转移性支出		教育支出
四、经营收入				六、债务利息支出		科学技术支出
五、附属单位上缴收入				七、债务还本支出		文化体育与传媒支出	19,754.90
六、其他收入				八、基本建设支出		社会保障和就业支出	318.85
				九、其他资本性支出	118.90	社会保险基金支出
				十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	187.78
						节能环保支出
						城乡社区支出
						农林水支出
						交通运输支出
						资源勘探信息等支出
						商业服务业等支出
						金融支出
						援助其他地区支出
						国土海洋气象等支出
						住房保障支出	228.67
						粮油物资储备支出
						预备费
						其他支出
						转移性支出
						债务还本支出
						债务付息支出
						债务发行费用支出

本年收入合计	39,240.20	本年支出合计	20,490.20	本年支出合计	20,490.20	本年支出合计	20,490.20
用事业基金弥补收支差额
结转收入		结转下年	18,750.00	结转下年	18,750.00	结转下年	18,750.00

收入总计	39,240.20	支出总计	39,240.20	支出总计	39,240.20	支出总计	39,240.20

2017年支出预算总表

单位：万元

项目	部门预算总计			附：提前告知专项经费
项目	合计	基本支出	部门专项经费	附：提前告知专项经费
总计:	20,490.20	19,012.40	1,477.80	161.80
大连广播电视台	20,490.20	19,012.40	1,477.80	161.80
大连广播电视台	16,722.30	16,190.00	532.30	161.80
文化体育与传媒支出	16,722.30	16,190.00	532.30	161.80
新闻出版广播影视	16,722.30	16,190.00	532.30	161.80
电视	16,199.50	16,190.00	9.50	161.80
其他新闻出版广播影视支出	522.80		522.80
大连三○五转播台	443.26	291.26	152.00
文化体育与传媒支出	367.48	215.48	152.00
新闻出版广播影视	367.48	215.48	152.00
广播	367.48	215.48	152.00
社会保障和就业支出	30.52	30.52
行政事业单位离退休	30.52	30.52
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52
医疗卫生与计划生育支出	22.89	22.89
行政事业单位医疗	22.89	22.89
事业单位医疗	22.89	22.89
住房保障支出	22.37	22.37
住房改革支出	22.37	22.37
住房公积金	22.37	22.37
大连老白山微波站	359.73	233.73	126.00
文化体育与传媒支出	300.41	174.41	126.00
新闻出版广播影视	300.41	174.41	126.00
电视	300.41	174.41	126.00
社会保障和就业支出	24.51	24.51
行政事业单位离退休	24.51	24.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51
医疗卫生与计划生育支出	18.38	18.38
行政事业单位医疗	18.38	18.38
事业单位医疗	18.38	18.38
住房保障支出	16.43	16.43
住房改革支出	16.43	16.43
住房公积金	16.43	16.43
大连广播电视发射台	1,388.95	1,158.95	230.00
文化体育与传媒支出	1,089.12	859.12	230.00
新闻出版广播影视	1,089.12	859.12	230.00
电视	1,089.12	859.12	230.00
社会保障和就业支出	146.75	146.75
行政事业单位离退休	146.75	146.75
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75
医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70
行政事业单位医疗	58.70	58.70
事业单位医疗	58.70	58.70
住房保障支出	94.38	94.38
住房改革支出	94.38	94.38
住房公积金	94.38	94.38
大连三○六转播台	346.70	261.70	85.00
文化体育与传媒支出	275.80	190.80	85.00
新闻出版广播影视	275.80	190.80	85.00
广播	275.80	190.80	85.00
社会保障和就业支出	26.22	26.22
行政事业单位离退休	26.22	26.22
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22
医疗卫生与计划生育支出	19.67	19.67
行政事业单位医疗	19.67	19.67
事业单位医疗	19.67	19.67
住房保障支出	25.01	25.01
住房改革支出	25.01	25.01
住房公积金	25.01	25.01
大连三○三转播台	767.87	639.87	128.00
文化体育与传媒支出	601.83	473.83	128.00
新闻出版广播影视	601.83	473.83	128.00
广播	601.83	473.83	128.00
社会保障和就业支出	66.92	66.92
行政事业单位离退休	66.92	66.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92
医疗卫生与计划生育支出	50.19	50.19
行政事业单位医疗	50.19	50.19
事业单位医疗	50.19	50.19
住房保障支出	48.93	48.93
住房改革支出	48.93	48.93
住房公积金	48.93	48.93
大连大和尚山微波站	461.39	236.89	224.50
文化体育与传媒支出	397.96	173.46	224.50
新闻出版广播影视	397.96	173.46	224.50
电视	397.96	173.46	224.50
社会保障和就业支出	23.93	23.93
行政事业单位离退休	23.93	23.93
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93
医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95
行政事业单位医疗	17.95	17.95
事业单位医疗	17.95	17.95
住房保障支出	21.55	21.55
住房改革支出	21.55	21.55
住房公积金	21.55	21.55

2017年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	4,300.20	一、人员经费	2,630.47	一、工资福利支出	2,192.97	一般公共服务支出
（一）公共财政预算	4,300.20	二、公用经费	191.93	二、商品和服务支出	1,581.43	外交支出
（二）政府性基金预算		三、部门专项经费	1,477.80	三、对个人和家庭的补助	446.90	国防支出
二、财政专户拨款收入				四、对企事业单位的补贴		公共安全支出
				五、转移性支出		教育支出
				六、债务利息支出		科学技术支出
				七、债务还本支出		文化体育与传媒支出	3,564.90
				八、基本建设支出		社会保障和就业支出	318.85
				九、其他资本性支出	78.90	社会保险基金支出
				十、其他支出		医疗卫生与计划生育支出	187.78
						节能环保支出
						城乡社区支出
						农林水支出
						交通运输支出
						资源勘探信息等支出
						商业服务业等支出
						金融支出
						援助其他地区支出
						国土海洋气象等支出
						住房保障支出	228.67
						粮油物资储备支出
						预备费
						其他支出
						转移性支出
						债务还本支出
						债务付息支出
						债务发行费用支出

本年收入合计	4,300.20	本年支出合计	4,300.20	本年支出合计	4,300.20	本年支出合计	4,300.20

结转收入		结转下年		结转下年		结转下年

收入总计	4,300.20	支出总计	4,300.20	支出总计	4,300.20	支出总计	4,300.20

2017年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	部门预算总计				附：提前告知专项经费
项目	合计	人员经费	公用经费	部门专项经费	附：提前告知专项经费
总计:	4,300.20	2,630.47	191.93	1,477.80	161.80
大连广播电视台	4,300.20	2,630.47	191.93	1,477.80	161.80
大连广播电视台	532.30			532.30	161.80
文化体育与传媒支出	532.30			532.30	161.80
新闻出版广播影视	532.30			532.30	161.80
其他新闻出版广播影视支出	522.80			522.80
电视	9.50			9.50	161.80
大连三○五转播台	443.26	258.92	32.34	152.00
住房保障支出	22.37	22.37
住房改革支出	22.37	22.37
住房公积金	22.37	22.37
医疗卫生与计划生育支出	22.89	22.89
行政事业单位医疗	22.89	22.89
事业单位医疗	22.89	22.89
社会保障和就业支出	30.52	30.52
行政事业单位离退休	30.52	30.52
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52
文化体育与传媒支出	367.48	183.14	32.34	152.00
新闻出版广播影视	367.48	183.14	32.34	152.00
广播	367.48	183.14	32.34	152.00
大连老白山微波站	359.73	207.42	26.31	126.00
住房保障支出	16.43	16.43
住房改革支出	16.43	16.43
住房公积金	16.43	16.43
医疗卫生与计划生育支出	18.38	18.38
行政事业单位医疗	18.38	18.38
事业单位医疗	18.38	18.38
社会保障和就业支出	24.51	24.51
行政事业单位离退休	24.51	24.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51
文化体育与传媒支出	300.41	148.10	26.31	126.00
新闻出版广播影视	300.41	148.10	26.31	126.00
电视	300.41	148.10	26.31	126.00
大连广播电视发射台	1,388.95	1,158.95		230.00
住房保障支出	94.38	94.38
住房改革支出	94.38	94.38
住房公积金	94.38	94.38
医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70
行政事业单位医疗	58.70	58.70
事业单位医疗	58.70	58.70
社会保障和就业支出	146.75	146.75
行政事业单位离退休	146.75	146.75
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.75	146.75
文化体育与传媒支出	1,089.12	859.12		230.00
新闻出版广播影视	1,089.12	859.12		230.00
电视	1,089.12	859.12		230.00
大连三○六转播台	346.70	228.38	33.32	85.00
住房保障支出	25.01	25.01
住房改革支出	25.01	25.01
住房公积金	25.01	25.01
医疗卫生与计划生育支出	19.67	19.67
行政事业单位医疗	19.67	19.67
事业单位医疗	19.67	19.67
社会保障和就业支出	26.22	26.22
行政事业单位离退休	26.22	26.22
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22
文化体育与传媒支出	275.80	157.48	33.32	85.00
新闻出版广播影视	275.80	157.48	33.32	85.00
广播	275.80	157.48	33.32	85.00
大连三○三转播台	767.87	568.49	71.38	128.00
住房保障支出	48.93	48.93
住房改革支出	48.93	48.93
住房公积金	48.93	48.93
医疗卫生与计划生育支出	50.19	50.19
行政事业单位医疗	50.19	50.19
事业单位医疗	50.19	50.19
社会保障和就业支出	66.92	66.92
行政事业单位离退休	66.92	66.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92
文化体育与传媒支出	601.83	402.45	71.38	128.00
新闻出版广播影视	601.83	402.45	71.38	128.00
广播	601.83	402.45	71.38	128.00
大连大和尚山微波站	461.39	208.31	28.58	224.50
住房保障支出	21.55	21.55
住房改革支出	21.55	21.55
住房公积金	21.55	21.55
医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95
行政事业单位医疗	17.95	17.95
事业单位医疗	17.95	17.95
社会保障和就业支出	23.93	23.93
行政事业单位离退休	23.93	23.93
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93
文化体育与传媒支出	397.96	144.88	28.58	224.50
新闻出版广播影视	397.96	144.88	28.58	224.50
电视	397.96	144.88	28.58	224.50

　　 2017年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	部门预算总计				附：提前告知专项经费
项目	合计	人员经费	公用经费	部门专项经费	附：提前告知专项经费

注：大连广播电视台无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算表（财政专户）

单位：万元

项目	部门预算总计				附：提前告知专项经费
项目	合计	人员经费	公用经费	部门专项经费	附：提前告知专项经费

注：大连广播电视台无财政专户。

2017年一般公共财政预算基本支出表

单位：万元

项目	2017年基本支出
项目	合计	人员经费	公用经费
总计:	2,822.40	2,630.47	191.93
大连广播电视台	2,822.40	2,630.47	191.93
大连三○五转播台	291.26	258.92	32.34
工资福利支出	217.34	215.94	1.40
基本工资	77.06	77.06
津贴补贴	74.14	74.14
其他社会保障缴费	29.33	27.93	1.40
绩效工资	6.29	6.29
机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52
商品和服务支出	30.94		30.94
办公费	2.00		2.00
手续费	0.10		0.10
水费	0.20		0.20
邮电费	1.00		1.00
取暖费	6.00		6.00
差旅费	3.80		3.80
维修（护）费	1.70		1.70
培训费	0.30		0.30
公务接待费	0.41		0.41
劳务费	3.00		3.00
工会经费	3.00		3.00
福利费	0.23		0.23
公务用车运行维护费	6.50		6.50
其他商品和服务支出	2.70		2.70
对个人和家庭的补助	42.98	42.98
奖励金	0.01	0.01
住房公积金	22.37	22.37
提租补贴	17.55	17.55
采暖补贴	3.05	3.05
大连老白山微波站	233.73	207.42	26.31
工资福利支出	175.87	174.37	1.50
基本工资	60.59	60.59
津贴补贴	61.90	61.90
其他社会保障缴费	23.93	22.43	1.50
绩效工资	4.94	4.94
机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51
商品和服务支出	24.41		24.41
办公费	2.50		2.50
水费	0.20		0.20
邮电费	1.00		1.00
取暖费	1.00		1.00
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	2.00		2.00
会议费	0.10		0.10
培训费	0.10		0.10
公务接待费	0.10		0.10
专用材料费	1.50		1.50
劳务费	0.42		0.42
工会经费	1.70		1.70
福利费	0.30		0.30
公务用车运行维护费	6.60		6.60
其他商品和服务支出	1.89		1.89
对个人和家庭的补助	33.05	33.05
奖励金	0.01	0.01
住房公积金	16.43	16.43
提租补贴	14.10	14.10
采暖补贴	2.51	2.51
其他资本性支出	0.40		0.40
办公设备购置	0.40		0.40
大连广播电视发射台	1,158.95	1,158.95
工资福利支出	963.53	963.53
基本工资	374.45	374.45
津贴补贴	328.83	328.83
其他社会保障缴费	82.92	82.92
绩效工资	30.58	30.58
机关事业单位基本养老保险缴费	146.75	146.75
对个人和家庭的补助	195.42	195.42
生活补助	2.31	2.31
奖励金	0.19	0.19
住房公积金	94.38	94.38
提租补贴	84.41	84.41
采暖补贴	14.13	14.13
大连三○六转播台	261.70	228.38	33.32
工资福利支出	186.61	185.11	1.50
基本工资	59.33	59.33
津贴补贴	71.46	71.46
其他社会保障缴费	24.79	23.29	1.50
绩效工资	4.81	4.81
机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22
商品和服务支出	30.32		30.32
办公费	3.00		3.00
手续费	0.30		0.30
邮电费	1.20		1.20
取暖费	0.40		0.40
差旅费	5.00		5.00
会议费	0.80		0.80
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.45		0.45
专用燃料费	6.64		6.64
工会经费	1.56		1.56
福利费	0.23		0.23
公务用车运行维护费	6.10		6.10
其他商品和服务支出	3.84		3.84
对个人和家庭的补助	43.27	43.27
奖励金	0.04	0.04
住房公积金	25.01	25.01
提租补贴	15.08	15.08
采暖补贴	2.98	2.98
其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16
其他资本性支出	1.50		1.50
办公设备购置	1.50		1.50
大连三○三转播台	639.87	568.49	71.38
工资福利支出	477.79	474.29	3.50
基本工资	167.69	167.69
津贴补贴	164.75	164.75
其他社会保障缴费	64.75	61.25	3.50
绩效工资	13.68	13.68
机关事业单位基本养老保险缴费	66.92	66.92
商品和服务支出	67.88		67.88
办公费	5.00		5.00
手续费	0.10		0.10
水费	5.00		5.00
邮电费	2.10		2.10
取暖费	8.00		8.00
差旅费	4.00		4.00
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	1.00		1.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	18.00		18.00
工会经费	4.82		4.82
福利费	0.50		0.50
公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他商品和服务支出	5.86		5.86
对个人和家庭的补助	94.20	94.20
奖励金	0.02	0.02
住房公积金	48.93	48.93
提租补贴	38.50	38.50
采暖补贴	6.75	6.75
大连大和尚山微波站	236.89	208.31	28.58
工资福利支出	171.83	170.33	1.50
基本工资	55.24	55.24
津贴补贴	64.69	64.69
其他社会保障缴费	23.49	21.99	1.50
绩效工资	4.48	4.48
机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93
商品和服务支出	27.08		27.08
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.20		0.20
手续费	0.10		0.10
水费	0.30		0.30
邮电费	1.30		1.30
取暖费	1.00		1.00
差旅费	3.00		3.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.30		0.30
劳务费	3.00		3.00
工会经费	2.00		2.00
福利费	0.20		0.20
公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他商品和服务支出	4.38		4.38
对个人和家庭的补助	37.98	37.98
奖励金	0.04	0.04
住房公积金	21.55	21.55
提租补贴	13.77	13.77
采暖补贴	2.62	2.62

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门专项经费
总计:	37.76	37.76
大连三○五转播台	6.91	6.91
公务用车运行费	6.50	6.50
公务接待费	0.41	0.41
大连老白山微波站	6.70	6.70
公务用车运行费	6.60	6.60
公务接待费	0.10	0.10
大连三○六转播台	6.55	6.55
公务用车运行费	6.10	6.10
公务接待费	0.45	0.45
大连三○三转播台	9.50	9.50
公务用车运行费	9.00	9.00
公务接待费	0.50	0.50
大连大和尚山微波站	8.10	8.10
公务用车运行费	7.80	7.80
公务接待费	0.30	0.30

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