收入支出决算总表
部门:大连广播电视台 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12,479.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.30 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 34,785.38 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | 40.56 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 45,215.00 |
| 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 195.27 |
本年收入合计 | 9 | 47,305.44 | 九、住房保障支出 | 22 | 230.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 本年支出合计 | 23 | 45,641.08 |
年初结转和结余 | 11 | 1,246.82 | 结余分配 | 24 | 31.70 |
| 12 | | 年末结转和结余 | 25 | 2,879.48 |
合计 | 13 | 48,552.26 | 合计 | 26 | 48,552.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门:大连广播电视台 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 47,305.44 | 12,479.20 | 0.30 | 34,785.38 | | | 40.56 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 46,879.36 | 12,053.12 | 0.30 | 34,785.38 | | | 40.56 | |
20704 | 广播影视 | 45,611.76 | 10,785.52 | 0.30 | 34,785.38 | | | 40.56 | |
2070404 | 广播 | 1,522.69 | 1,428.11 | | 94.58 | | | | |
2070405 | 电视 | 43,027.07 | 8,295.41 | 0.30 | 34,690.80 | | | 40.56 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 1,062.00 | 1,062.00 | | | | | | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,267.60 | 1,267.60 | | | | | | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 367.60 | 367.60 | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195.27 | 195.27 | | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 195.27 | 195.27 | | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 195.27 | 195.27 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 230.81 | 230.81 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 230.81 | 230.81 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 230.81 | 230.81 | | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门:大连广播电视台 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 45,641.08 | 21,509.92 | 24,131.16 | | | | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 45,215.00 | 21,083.84 | 24,131.16 | | | | |
20704 | 广播影视 | 44,841.49 | 21,083.84 | 23,757.65 | | | | |
2070404 | 广播 | 1,526.49 | 1,158.84 | 367.65 | | | | |
2070405 | 电视 | 42,218.04 | 19,925.00 | 22,293.04 | | | | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 1,096.96 | | 1,096.96 | | | | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 373.51 | | 373.51 | | | | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 373.51 | | 373.51 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195.27 | 195.27 | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 195.27 | 195.27 | | | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 195.27 | 195.27 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 230.81 | 230.81 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 230.81 | 230.81 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 230.81 | 230.81 | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门:大连广播电视台 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,479.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | | 10,420.46 | |
| 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | | 195.27 | |
本年收入合计 | 9 | 12,479.20 | 九、住房保障支出 | 23 | | 230.81 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,246.82 | 本年支出合计 | 24 | | 10,846.54 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,246.82 | 年末结转和结余 | 25 | | 2,879.48 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
合计 | 14 | 13,726.02 | 合计 | 28 | | 13,726.02 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:大连广播电视台 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 10,846.54 | 3,057.04 | 7,789.50 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,420.46 | 2,630.96 | 7,789.50 | |
20704 | 广播影视 | 10,046.95 | 2,630.96 | 7,415.99 | |
2070404 | 广播 | 1,431.91 | 1,064.26 | 367.65 | |
2070405 | 电视 | 7,518.08 | 1,566.70 | 5,951.38 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 1,096.96 | | 1,096.96 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 373.51 | | 373.51 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | - | | | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 373.51 | | 373.51 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 195.27 | 195.27 | | |
21005 | 医疗保障 | 195.27 | 195.27 | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 195.27 | 195.27 | | |
221 | 住房保障支出 | 230.81 | 230.81 | | |
22102 | 住房改革支出 | 230.81 | 230.81 | | |
2210201 | 住房公积金 | 230.81 | 230.81 | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门:大连广播电视台 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,057.04 | 2,850.01 | 207.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,440.01 | 2,440.01 | | |
30101 | 基本工资 | 678.11 | 678.11 | | |
30102 | 津贴补贴 | 1,028.67 | 1,028.67 | | |
30104 | 社会保障缴费 | 655.55 | 655.55 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.68 | 77.68 | | |
302 | 商品和服务支出 | 201.91 | | 201.91 | |
30201 | 办公费 | 12.49 | | 12.49 | |
30202 | 印刷费 | 0.02 | | 0.02 | |
30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 | |
30205 | 水费 | 4.71 | | 4.71 | |
30206 | 电费 | 0.15 | | 0.15 | |
30207 | 邮电费 | 4.13 | | 4.13 | |
30208 | 取暖费 | 41.35 | | 41.35 | |
30211 | 差旅费 | 18.56 | | 18.56 | |
30213 | 维修(护)费 | 17.96 | | 17.96 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | | 1 | |
30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 | |
30218 | 专用材料费 | 4.72 | | 4.72 | |
30226 | 劳务费 | 18.94 | | 18.94 | |
30228 | 工会经费 | 13.27 | | 13.27 | |
30229 | 福利费 | 2.03 | | 2.03 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36.10 | | 36.1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.24 | | 25.24 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 410.00 | 410 | | |
30304 | 抚恤金 | 1.15 | 1.15 | | |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | | |
30311 | 住房公积金 | 230.81 | 230.81 | | |
30312 | 提租补贴 | 177.93 | 177.93 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | | |
310 | 其他资本性支出 | 5.12 | | 5.12 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.59 | | 4.59 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.53 | | 0.53 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门:大连广播电视台 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.15 | | 37 | | 37 | 2.15 | 36.84 | | 36.1 | | 36.1 | 0.74 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |