大连广播电视台部门决算
（2015年）
目 录
第一部分 大连广播电视台概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 大连广播电视台2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大连广播电视台2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连广播电视台概况
一、主要职责
根据2010年7月12日大连市委办公厅、大连市人民政府办公厅下发的《大连市广播电视资源整合方案》的通知（大委办发【2010】28号），大连广播电视台本部为市委直属的正局级经费自理的事业单位，由市委宣传部负责业务指导和有关干部管理。主要职责范围如下：
（一）播映广播电视节目，促进社会经济文化生活；
（二）及时准确地宣传党的路线、方针、政策，按市委、市政府的部署宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果；
（三）审批机关批准的其他业务。
二、部门预算单位构成
纳入大连广播电视台2015年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）大连广播电视台本级（经费自理）
（二）大连三○五转播台（全额财政补助）
（三）大连老白山微波站（全额财政补助）
（四）大连广播电视发射台（差额财政补助）
（五）大连三○六转播台（全额财政补助）
（六）大连三○三转播台（全额财政补助）
（七）大连大和尚山微波站（全额财政补助）
第三部分大连广播电视台2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计48,552.26万元，包括：
1.财政拨款收入12,479.2万元，其中：公共预算财政拨款收入12,479.2万元。
2.上级补助收入0.3万元。
3.事业收入34,785.38万元，主要是广告、节目播映和制作等收入。
4.其他收入40.56万元，主要是利息等收入。
5.上年结转和结余1,246.82万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括大连高清电视建设和变电所更新改造项目等。
（二）支出总计45,641.08万元，包括：
1.基本支出21,509.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15,901.67万元，对个人和家庭的补助支出2,485.26万元，商品和服务支出2,705.43万元，其他资本性支出71.06万元，债务利息支出346.5万元。
2.项目支出24,131.16万元，主要包括大连高清电视建设项目、农村文化信息资源共享工程项目等业务支出。
（三）年末结转和结余2,879.48万元
主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。包括大连高清电视建设和无线大连等项目，主要原因是部分项目预算追加时间较晚需结转到下年继续支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映大连广播电视台2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出10,846.54万元，其中：基本支出3,057.04万元，项目支出7,789.5万元。
（二）具体情况
2015年度财政拨款支出10,846.54万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出10,420.46万元，医疗卫生支出195.27万元，住房保障支出230.81万元。
1. 文化体育与传媒支出10,420.46万元，包括：
（1）广播影视10,046.95万元，主要是用于大连广播电视台及所属事业单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和基本建设等支出。
（2）其他文化体育与传媒支出373.51万元，主要是中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金，用于公益性文化、广播等基础设施维修改造、设备购置等支出。
2. 医疗卫生支出195.27万元，包括事业单位医疗195.27万元。
3. 住房保障支出230.81万元，包括：住房公积金230.81万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.15万元，其中：公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费37万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.75万元，下降0.02%，主要是公务用车运行维护费减少。
1.公务接待费0.74万元，主要用于项目施工单位来访商谈业务等，2015年国内公务接待累计15批次，65人。
2.公务用车购置及运行维护费36.1万元，其中公务用车运行维护费36.1万元。2015年末公务用车保有量11辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2015年大连广播电视台政府采购支出总额3,488.7万元，其中：政府采购货物支出3,488.7万元。
（三）国有资产占用情况
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，大连广播电视台对农村文化信息资源共享工程项目进行了绩效评价，涉及财政拨款1,062万元，绩效评价结果为1,062万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播、电视（项）：反映广播电台、电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。